Comune di Polistena

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
SERVIZI FINANZIARI	309	14/05/2024	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 8850/D del 10/04/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046.	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 309 del 14/05/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 8850/D del 10/04/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046.
SERVIZI FINANZIARI	307	14/05/2024	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 8594/D del 10/04/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 307 del 14/05/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 8594/D del 10/04/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046
SERVIZI FINANZIARI	306	14/05/2024	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 7595/D dell8/04/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046.	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 306 del 14/05/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 7595/D dell8/04/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046.
SERVIZI FINANZIARI	305	14/05/2024	Rimborso IMU 2020-2023 a favore di n. 2 contribuenti.	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 305 del 14/05/2024 Rimborso IMU 2020-2023 a favore di n. 2 contribuenti.
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA	308	14/05/2024	Liquidazione Fattura n. 37/E del 24-04-2024. Beneficiario Lumicisi vincenzo	SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA reg.gen. 308 del 14/05/2024 Liquidazione Fattura n. 37/E del 24-04-2024. Beneficiario Lumicisi vincenzo
AFFARI GENERALI	301	10/05/2024	Rimborso spese vive anticipate e documentate per costituzione in giudizio - avv. Luisa Corica	AFFARI GENERALI reg.gen. 301 del 10/05/2024 Rimborso spese vive anticipate e documentate per costituzione in giudizio - avv. Luisa Corica
AFFARI GENERALI	300	10/05/2024	Rimborso spese vive documentate iscrizione a ruolo causa di opposizione - avv. Maria Pia Pulitanò	AFFARI GENERALI reg.gen. 300 del 10/05/2024 Rimborso spese vive documentate iscrizione a ruolo causa di opposizione - avv. Maria Pia Pulitanò
AFFARI GENERALI	297	10/05/2024	Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione - mese di marzo 2024- Poste Italiane Spa	AFFARI GENERALI reg.gen. 297 del 10/05/2024 Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione - mese di marzo 2024- Poste Italiane Spa
URBANISTICA	299	10/05/2024	Attivazione piattaforma notifiche digitali. Investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" misura 1.4.5 - M1C1 PNRR finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU Liquidazione fattura Ditta Halley Sud srl	URBANISTICA reg.gen. 299 del 10/05/2024 Attivazione piattaforma notifiche digitali. Investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" misura 1.4.5 - M1C1 PNRR finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU Liquidazione fattura Ditta Halley Sud srl
LAVORI PUBBLICI	298	10/05/2024	Liquidazione fattura FT. n. 45 del 23.04.2024, relativa alla manutenzione delle area di gioco del campo sportivo Elvio Guida e la fornitura di piantine per la sistemazione di parchi e giardini. Beneficiario "Azienda Agricola Filippone Michelangelo".	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 298 del 10/05/2024 Liquidazione fattura FT. n. 45 del 23.04.2024, relativa alla manutenzione delle area di gioco del campo sportivo Elvio Guida e la fornitura di piantine per la sistemazione di parchi e giardini. Beneficiario "Azienda Agricola Filippone Michelangelo".
SERVIZI FINANZIARI	295	08/05/2024	Liquidazione parcella n. 17/R del 13/04/2024 relativa al compenso del Revisore Unico dei Conti per il periodo 01/01/2024-31/03/2024.	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 295 del 08/05/2024 Liquidazione parcella n. 17/R del 13/04/2024 relativa al compenso del Revisore Unico dei Conti per il periodo 01/01/2024-31/03/2024.
SERVIZI FINANZIARI	294	08/05/2024	Servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento e postalizzazione delle fatture e PagoPA canone idrico integrato anno 2022. Liquidazione fattura n. 24/24 del 15/04/2024 alla società MTS S.r.l. - P.IVA/C.F. 03078070806.	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 294 del 08/05/2024 Servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento e postalizzazione delle fatture e PagoPA canone idrico integrato anno 2022. Liquidazione fattura n. 24/24 del 15/04/2024 alla società MTS S.r.l. - P.IVA/C.F. 03078070806.
SERVIZI FINANZIARI	293	08/05/2024	Servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento e postalizzazione con raccomandata A/R degli avvisi di sollecito relativi al mancato/parziale pagamento del canone IDRICO 2020. Liquidazione fattura n. 26/24 del 15/04/2024 alla società MTS S.r.l. - P.IVA/C.F. 03078070806	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 293 del 08/05/2024 Servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento e postalizzazione con raccomandata A/R degli avvisi di sollecito relativi al mancato/parziale pagamento del canone IDRICO 2020. Liquidazione fattura n. 26/24 del 15/04/2024 alla società MTS S.r.l. - P.IVA/C.F. 03078070806
SERVIZI FINANZIARI	292	08/05/2024	Concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo part-time 24 ore settimanali di n. 3 unità di personale con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo/Contabile" categoria giuridico e economica C/C1. Liquidazione compenso per n. 1 componente esterno commissione esaminatrice	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 292 del 08/05/2024 Concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo part-time 24 ore settimanali di n. 3 unità di personale con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo/Contabile" categoria giuridico e economica C/C1. Liquidazione compenso per n. 1 componente esterno commissione esaminatrice
SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA	296	08/05/2024	Affidamento Liquidazione alla ditta FILIPPONE MICHELANGELO, dell'importo complessivo di Euro 726,00 per la fornitura di fiori per il cimitero comunale	SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMMINISTRATIVA reg.gen. 296 del 08/05/2024 Affidamento Liquidazione alla ditta FILIPPONE MICHELANGELO, dell'importo complessivo di Euro 726,00 per la fornitura di fiori per il cimitero comunale
SERVIZI FINANZIARI	291	07/05/2024	Servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento e postalizzazione con raccomandata A/R degli avvisi di sollecito relativi al mancato/parziale pagamento del canone IDRICO 2020. Liquidazione fattura n. 25/24 del 15/04/2024 alla società MTS S.r.l. - P.IVA/C.F. 03078070806.	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 291 del 07/05/2024 Servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento e postalizzazione con raccomandata A/R degli avvisi di sollecito relativi al mancato/parziale pagamento del canone IDRICO 2020. Liquidazione fattura n. 25/24 del 15/04/2024 alla società MTS S.r.l. - P.IVA/C.F. 03078070806.
AFFARI GENERALI	290	06/05/2024	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per registrazione sentenza n. 1324/2022	AFFARI GENERALI reg.gen. 290 del 06/05/2024 Impegno di spesa e contestuale liquidazione per registrazione sentenza n. 1324/2022
AFFARI GENERALI	284	06/05/2024	Liquidazione fattura per noleggio n. 2 POS GPRS -periodo aprile - maggio e giugno 2024 - Postepay SPA	AFFARI GENERALI reg.gen. 284 del 06/05/2024 Liquidazione fattura per noleggio n. 2 POS GPRS -periodo aprile - maggio e giugno 2024 - Postepay SPA
AFFARI GENERALI	283	06/05/2024	Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria - Edicola Cartolibreria L'Acquerello snc di Condello	AFFARI GENERALI reg.gen. 283 del 06/05/2024 Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria - Edicola Cartolibreria L'Acquerello snc di Condello
AFFARI GENERALI	282	06/05/2024	Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione - mese di aprile 2024 - Faire Service di Iacone Antonio	AFFARI GENERALI reg.gen. 282 del 06/05/2024 Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione - mese di aprile 2024 - Faire Service di Iacone Antonio
AFFARI GENERALI	289	06/05/2024	Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 18-19 e 20 aprile 2024- Associazione Culturale G. Marafioti	AFFARI GENERALI reg.gen. 289 del 06/05/2024 Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 18-19 e 20 aprile 2024- Associazione Culturale G. Marafioti
AFFARI GENERALI	288	06/05/2024	Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 23/03/2024 - Associazione Oratoriana Don Peppino Falleti - Gami	AFFARI GENERALI reg.gen. 288 del 06/05/2024 Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 23/03/2024 - Associazione Oratoriana Don Peppino Falleti - Gami
AFFARI GENERALI	287	06/05/2024	Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 6 aprile 2024- Associazione Teatro Stabile Angelo Milardi- Città di Polistena	AFFARI GENERALI reg.gen. 287 del 06/05/2024 Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 6 aprile 2024- Associazione Teatro Stabile Angelo Milardi- Città di Polistena
AFFARI GENERALI	286	06/05/2024	Liquidazione compartecipazione alle spese manifestazione dell'8/3/2024 - Associazione Oratoriana "Don Giuseppe Falleti" - Gami	AFFARI GENERALI reg.gen. 286 del 06/05/2024 Liquidazione compartecipazione alle spese manifestazione dell'8/3/2024 - Associazione Oratoriana "Don Giuseppe Falleti" - Gami
AFFARI GENERALI	285	06/05/2024	Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 30/03/2024 - Associazione Musicale P. Mascagni - Città di Polistena	AFFARI GENERALI reg.gen. 285 del 06/05/2024 Liquidazione compartecipazione alle spese evento del 30/03/2024 - Associazione Musicale P. Mascagni - Città di Polistena
SERVIZI SOCIALI	279	30/04/2024	Liquidazione attività periodo dal 22 marzo al 22 aprile - Borse lavoro	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 279 del 30/04/2024 Liquidazione attività periodo dal 22 marzo al 22 aprile - Borse lavoro
LAVORI PUBBLICI	278	29/04/2024	Lavori di manutenzione straordinaria di strade del territorio comunale importo complessivo euro 25.000,00 CUP: I17H22001980001 - Ripartizione e liquidazione quote incentivi al Personale interno	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 278 del 29/04/2024 Lavori di manutenzione straordinaria di strade del territorio comunale importo complessivo euro 25.000,00 CUP: I17H22001980001 - Ripartizione e liquidazione quote incentivi al Personale interno
LAVORI PUBBLICI	275	26/04/2024	Liquidazione fattura FT. n. 3/5 del 16.04.2024, relativa alla fornitura di materiale elettrico di varia natura, necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di scuole ed edifici pubblici. Beneficiario "Materiale Elettrico di Mazza Barbara"	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 275 del 26/04/2024 Liquidazione fattura FT. n. 3/5 del 16.04.2024, relativa alla fornitura di materiale elettrico di varia natura, necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di scuole ed edifici pubblici. Beneficiario "Materiale Elettrico di Mazza Barbara"
LAVORI PUBBLICI	274	26/04/2024	Liquidazione fattura n. FPA 3/24 del 22-04-2024, relativa i lavori per la di tinteggiatura dei locali da assegnare all'INPS per la sede di Polistena - Beneficiario "Caruso Color" di Caruso Francesco.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 274 del 26/04/2024 Liquidazione fattura n. FPA 3/24 del 22-04-2024, relativa i lavori per la di tinteggiatura dei locali da assegnare all'INPS per la sede di Polistena - Beneficiario "Caruso Color" di Caruso Francesco.
LAVORI PUBBLICI	273	26/04/2024	Liquidazione fattura n. 4 del 22-04-2024, relativa ai lavori per la sostituzione e il riposizionamento dei telai di alcune griglie per la raccolta acque bianche posizionate sulle Vie R. Ottobre, Pizzurro e P. Nenni a - Beneficiario IB PLAN S.r.l.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 273 del 26/04/2024 Liquidazione fattura n. 4 del 22-04-2024, relativa ai lavori per la sostituzione e il riposizionamento dei telai di alcune griglie per la raccolta acque bianche posizionate sulle Vie R. Ottobre, Pizzurro e P. Nenni a - Beneficiario IB PLAN S.r.l.
LAVORI PUBBLICI	280	26/04/2024	Rettifica, per mero errore, della determina n. 16 del 22-03-2024 Reg. Gen. n. 92 del 22-03-2024 - Lavori di Consolidamento area anfiteatro comunale e manutenzione straordinaria piazzale della pace importo complessivo Euro 50.000,00 CUP: I16J19000080005 CIG Z3A3B3E800. Approvazione SAL n. 1 e del Certificato di pagamento n. 1 in favore dell'operatore economico LARUFFA E LONGO S.R.L., con sede legale in Piazza 21 Marzo, 89024 Polistena (RC), P. IVA 00725920805 e contestuale liquidazione del 1° SAL.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 280 del 26/04/2024 Rettifica, per mero errore, della determina n. 16 del 22-03-2024 Reg. Gen. n. 92 del 22-03-2024 - Lavori di Consolidamento area anfiteatro comunale e manutenzione straordinaria piazzale della pace importo complessivo Euro 50.000,00 CUP: I16J19000080005 CIG Z3A3B3E800. Approvazione SAL n. 1 e del Certificato di pagamento n. 1 in favore dell'operatore economico LARUFFA E LONGO S.R.L., con sede legale in Piazza 21 Marzo, 89024 Polistena (RC), P. IVA 00725920805 e contestuale liquidazione del 1° SAL.
LAVORI PUBBLICI	281	26/04/2024	Incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 ai sensi dell'art. 11 comma 2) del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". Professionista MIDDLE. Liquidazione corrispettivo periodo Novembre 2023, Dicembre 2023, Gennaio 2024 e Febbraio 2024.	LAVORI PUBBLICI reg.gen. 281 del 26/04/2024 Incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 ai sensi dell'art. 11 comma 2) del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". Professionista MIDDLE. Liquidazione corrispettivo periodo Novembre 2023, Dicembre 2023, Gennaio 2024 e Febbraio 2024.
AFFARI GENERALI	277	24/04/2024	Pagamento contibuto unificato riferimento a sentenza n. 481/2023	AFFARI GENERALI reg.gen. 277 del 24/04/2024 Pagamento contibuto unificato riferimento a sentenza n. 481/2023
SERVIZI SOCIALI	266	24/04/2024	FNA 2016 - liquidazione fattura per servizio SAD under 65 - periodo febbraio 2024- Cooperativa Sociale La Mimosa	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 266 del 24/04/2024 FNA 2016 - liquidazione fattura per servizio SAD under 65 - periodo febbraio 2024- Cooperativa Sociale La Mimosa
SERVIZI SOCIALI	267	24/04/2024	DGR 610/2021 - liquidazione a saldo del finanziamento per la gestione dei Café Alzheimer -CUP: I29G22000010002- Coop. La Forza della Vita	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 267 del 24/04/2024 DGR 610/2021 - liquidazione a saldo del finanziamento per la gestione dei Café Alzheimer -CUP: I29G22000010002- Coop. La Forza della Vita
SERVIZI FINANZIARI	272	24/04/2024	Servizio svolto dall'Organismo di Valutazione (OIV). Liquidazione fattura n. 1/166 del 04/04/2024 alla società Coim Idea S.r.l. - P.IVA/C.F. 02971560046	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 272 del 24/04/2024 Servizio svolto dall'Organismo di Valutazione (OIV). Liquidazione fattura n. 1/166 del 04/04/2024 alla società Coim Idea S.r.l. - P.IVA/C.F. 02971560046
SERVIZI FINANZIARI	271	24/04/2024	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 3086/E del 28/03/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046.	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 271 del 24/04/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 3086/E del 28/03/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046.
SERVIZI FINANZIARI	270	24/04/2024	Servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento e postalizzazione delle fatture e PagoPA canone idrico integrato anno 2022. Liquidazione fattura n. 23/24 del 15/04/2024 alla società MTS S.r.l. - P.IVA/C.F. 03078070806	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 270 del 24/04/2024 Servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento e postalizzazione delle fatture e PagoPA canone idrico integrato anno 2022. Liquidazione fattura n. 23/24 del 15/04/2024 alla società MTS S.r.l. - P.IVA/C.F. 03078070806
SERVIZI FINANZIARI	269	24/04/2024	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 6496/D del 11/03/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 269 del 24/04/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 6496/D del 11/03/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046
SERVIZI FINANZIARI	268	24/04/2024	Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 2142/E del 01/03/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046	SERVIZI FINANZIARI reg.gen. 268 del 24/04/2024 Servizio in concessione della riscossione di tutte le entrate dell'Ente non corrisposte spontaneamente. Liquidazione fattura n. 2142/E del 01/03/2024 alla società AREA SRL Società Unipersonale - P.IVA/C.F. 02971560046

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